漯河市司法局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

漯河市司法局内设办公室、政治部（警务处）、宣传教育科、律师公证工作指导科、基层工作指导科、国家司法考试科、司法鉴定管理科、法制科（行政审批服务科）、社区矫正工作科、法律援助工作科（市法律援助中心）10个职能科（室、部），纪检组（监察室）按有关规定设置，漯河市依法治市领导小组办公室工作由市司法局承担。市司法局的工作职责主要有：组织实施全市的普法依法治理、国家司法考试工作，指导和监督全市人民调解、安置帮教、社区矫正、法律顾问、律师、公证、法律援助、司法鉴定、基层法律服务及队伍建设工作，承办上级司法行政机关及市政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

漯河市司法局共有编制 62 人，其中：行政编制57 人，机关工勤人员事业编制 5人；在职职工 55 人，离退休人员 23 人。

（三）预算年度主要工作任务

2015年市司法局要深入学习贯彻党的十八大和十八届四中全会精神，切实强化服务大局、服务民生，努力为“一区两城一中心”建设提供优质高效的法律服务。一是加快建设法治漯河。适应新的形势要求，大力加强各级普法依法治理办事机构建设，加强人财物保障。组织开展我市“六五”普法、“四五”依法治市检查考核。制定出台我市“七五”普法、“五五”依法治市规划和法治漯河建设纲要。坚持把全民普法和守法作为法治漯河建设的长期基础性工作,完善领导干部学法用法制度,加强青少年法治教育,健全普法宣传教育机制,积极推进多层次多领域依法治理。二是提升法律服务水平。支持引导法律服务向基层有效延伸，加快推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设,积极探索搭建法律服务工作为市委、市政府中心工作和民生工作服务的有效平台。紧紧围绕经济发展、社会治理、民生保障等重要领域，积极主动提供为社会提供更多优质公共法律服务产品。深入推进法律援助应援尽援、尽援优援工作，完善“乡村半小时，城区一刻钟”法律援助服务圈功能，加强法律援助质量监控和案件质量评估，提升法律援助质量。三是进一步深化人民调解和特殊人群管控工作。以司法所为为依托整合人民调解、法制宣传、社区矫正、法律援助等资源，积极构建以城乡社区为重点的基层社会管理服务体系。大力加强人民调解工作,大力发展行业性、专业性人民调解组织,完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系,进一步发挥人民调解在社会矛盾纠纷化解体系中的基础性作用。切实强化特殊人群教育管控安置工作，建成全市统一的社区矫正和安置帮教人员信息中心。着力推进由政府出资建设过渡性安置基地，逐步认证一批集食宿、教育、培训、救助为一体的过渡性安置基地。四是切实加强队伍建设和党风廉政建设。在全系统深入开展党的十八届四中全会精神学习贯彻宣传活动，教育引导广大干部职工坚定不移走中国特色社会主义法治道路。按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的要求,大力加强司法行政队伍思想政治建设和业务能力建设,推进司法行政队伍正规化、专业化、职业化, 继续深入开展“五型”机关创建和争先创优活动。加强机关党建工作，带动全局作风建设持续加强。大以建立正确的用人导向和合理的利益导向为目标，让肯干事的人有机会，能干事的人有舞台，干成事的人有地位。加强党风廉政建设，深入推进司法行政系统反腐败斗争，弘扬清风正气。

二、收入预算说明

2015年收入预算815.74万元，其中：财政拨款680.74万元，纳入预算管理的行政事业性收费 万元，专项收入 万元，政府间转移收入 135万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算815.74万元，其中：结余结转 万元、财政拨款收入 680.74万元、专项收入 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 万元、政府性基金收入 万元、财政专户管理的资金收入 万元、政府间转移收入 135 万元、其他各项收入 万元。

2015年支出预算按用途划分：工资福利支出303.91万元，占38%；对个人和家庭的补助175.03万元，占22 %；商品和服务支出35.8万元，占5%；项目支出301万元，占37%。

2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出303.91万元，占38%；对个人和家庭的补助175.03万元，占22%；商品和服务支出35.8万元，占5%；项目支出301万元，占 37%。主要项目是：法律援助经费、普法依法治理经费、漯河市医疗调解委员会、交通调解委员会工作经费、安置帮教、社区矫正、人民调解、律师公证、律师参与信访值班、国家司法考试等经费。

2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出303.91万元，对家庭和个人的补助175.03万元，商品服务支出35.8万元，基本建设支出237.8万元，其他资本性支出99万元。

2015年行政经费预算安排359.35万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

附表1：部门2015年收支预算总表

附表2：部门2015年财政拨款明细表(按功能分类)

附表3：部门2015年“三公”经费预算统计表